Compras

Revisión periódica de máximos, mínimos y punto de reorden.
Cotización de materias primas, insumos y embalajes con Proveedores.
Selección, evaluación y reevaluación de Proveedores.
Buscar y cotizar todos los productos y materiales requeridos.
Negociación de precios y condiciones con Proveedores.
Dar seguimiento a requisiciones de material recibidas.
Generación de ordenes de compra.
Seguimiento a ordenes de compra y su documentación.
Entregas completas y puntuales de facturas por pagar a Gerente Administrativo.
Notificar condiciones de pago de las facturas a Gerente Administrativo para su seguimiento.
Entrega de archivos fiscales de las Facturas y Notas de Crédito a Gerente Administrativo.
Realizar Directorio de Proveedores de acuerdo al material que ofrecen.
Realizar archivo por cada Proveedor.
Notificación y seguimiento de rechazo a Proveedores ( Nota de Crédito, cambio físico o reposición. )
Actualización de listado de Proveedores autorizados....